中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会 

2023年度部门预算

目  录

第一部分  中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会2023 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会 概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）负责贯彻落实国家有关地质公园保护开发管理工作的法律、法规、政策、规定；负责中国乐业-凤山世界地质公园的整体规划、保护开发建设、科研科普和人才培训工作；

（二）配合乐业-凤山世界地质公园各景区景点项目开发建设审批工作；

（三）配合对地质遗迹保护的执法工作；负责旅游商品的开发、规划和管理工作；

（四）负责与国家地质公园网络中心、联合国教科文组织地质公园执行局、亚太世界地质公园协调委员会和全国各世界地质公园的业务联系和信息交流；

（五）完成两市党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

2022年纳入编报预算范围的直属单位共有2个。其中事业单位1个，参照公务员管理事业单位1个。事业单位是中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会机关本级；参照公务员管理事业单位分别是：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心。

根据《百色市机构编制委员会 河池市机构编制委员会关于印发<中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（百编〔2018〕77号），管委会内设机构设置为：综合科、科研科普科、国际国内交流科、旅游发展科、规划建设科、保护巡察科。  

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心。   

第二部分  中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会2023 年部门预算表

第三部分  中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算319.46 万元，与上年增加27.61万元，增长9.46%。 主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。 支出预算319.46 万元，与上年增加27.61万元，增长9.46%。 主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。 

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算319.46 万元，与上年增加27.61万元，增长9.46%。 其中：一般公共财政预算拨款319.46万元，占收入总预算100.00%，比上年增加27.61万元，增长9.46%。 

2023 年收入预算总体增加 主要原因是：2023年增加2人经费预算。 

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算319.46 万元，基本支出预算279.46 万元，占支出总预算87.48 %，与上年增加31.81万元，增长12.84%。 项目支出预算40.00 万元，占支出总预算12.52 %，与上年减少4.20万元，下降9.50%。 

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：

（1）一般公共服务支出1.00万元，占支出总预算0.31%，与上年持平，无增减变化。

（2）社会保障和就业支出38.37万元，占支出总预算12.01%，比上年增加6.67万元，增长21.04%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

（3）卫生健康支出13.52万元，占支出总预算4.23%，比上年增加1.02万元，增长8.16%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

（4）节能环保支出238.72万元，占支出总预算74.73%，比上年增加15.84万元，增长7.11%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

（5）住房保障支出27.85万元，占支出总预算8.72%，比上年增加4.08万元，增长17.16%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算279.46 万元，占支出预算87.48 %，与上年增加31.81万元，增长12.84%。 其中：

（1）工资福利支出241.56万元，占基本支出总预算86.44%,比上年增加30.2万元，增长14.29%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

（2）商品和服务支出36.68万元，占基本支出总预算13.12%,比上年增加0.39万元，增长1.07%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

（3）对个人和家庭的补助1.22万元，占基本支出总预算0.44%,比上年增加1.22万元，增长100%，主要原因是：2023年增加1名退休人员经费预算。

2.项目支出预算。

项目支出预算40.00 万元，占支出总预算12.52 %，与上年减少4.20万元，下降9.50%。 其中：

（1）商品和服务支出40.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少4.20万元，下降9.5%，主要原因是：压减项目经费。 

（4）2023 年支出预算总体增加 主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算319.46 万元，与上年增加27.61万元，增长9.46%。 收入包括：一般公共预算拨款319.46万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

2023 年财政拨款支出总预算319.46 万元，与上年增加27.61万元，增长9.46%。 支出包括：一般公共服务支出1.00万元、社会保障和就业支出38.37万元、卫生健康支出13.52万元、节能环保支出238.72万元、住房保障支出27.85万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出319.46 万元，与上年增加27.61万元，增长9.46%。 其中：基本支出279.46 万元，项目支出40.00 万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1.00万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.24万元，比上年增加1.24万元，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.13万元，比上年增加5.43万元，增长17.13%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.32万元，比上年减少0.27万元，下降7.52%，主要原因是：服务中心2023年减少1名在职人员经费预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.41万元，比上年增加1.44万元，增长20.66%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.79万元，比上年减少0.15万元，下降7.73%，主要原因是：2023年增加1名退休人员经费预算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）238.72万元，比上年增加15.84万元，增长7.11%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.85万元，比上年增加4.08万元，增长17.16%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出279.46 万元，与上年增加31.81万元，增长12.84%。 其中：

人员经费242.78 万元，与上年增加31.42万元，增长14.87%， 主要包括：

基本工资87.51万元，比上年增加11.74万元，增长15.50%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

津贴补贴25.43万元，比上年增加2.11万元，增长9.05%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

奖金2.14万元，比上年减少0.09万元，下降4.04%，主要原因是：2023年减少1名在职人员经费预算。

绩效工资46.82万元，比上年增加5.46万元，增长13.20%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

机关事业单位基本养老保险缴费37.13万元，比上年增加5.43万元，增长17.13%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

职工基本医疗保险缴费11.50万元，比上年增加1.08万元，增长10.36%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

公务员医疗补助缴费1.79万元，比上年减少0.15万元，下降7.73%，主要原因是：2023年减少1名在职人员经费预算。

其他社会保障缴费1.39万元，比上年增加0.53万元，增长62.63%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

住房公积金27.85万元，比上年增加4.08万元，增长17.16%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

退休费0.99万元，比上年增加0.99万元，主要原因是：2023年增加1名退休人员经费预算。

医疗费补助0.23万元，比上年增加0.23万元，主要原因是：2023年增加1名退休人员经费预算。

公用经费36.68 万元，与上年增加0.39万元，增长1.07%， 主要包括：

办公费14.08万元，比上年增加0.23万元，增长1.73%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

邮电费2.47万元，比上年增加0.03万元，增长1.23%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

差旅费4.30万元，比上年减少0.04万元，下降0.92%，主要原因是：压减差旅费。

公务接待费0.22万元，比上年增加0.01万元，增长4.76%，主要原因是：增加接待人次。

福利费1.63万元，比上年增加1.2万元，增长279.07%，主要原因是：2022年管委会没有安排福利费。

其他交通费用5.16万元，比上年减少0.90万元，下降14.85%，主要原因是：2023年服务中心减少1名在职人员。

其他商品和服务支出8.82万元，比上年增加0.42万元，增长5.00%，主要原因是：2023年增加2名人员经费预算。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.42 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0.42 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42 万元，比2022 年预算0.41 万元，增加0.01万元，增长2.44%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：2023年无因公出国（境）经费。

因公出国（境）经费主要用于：2023年无因公出国（境）。

2.公务接待费预算0.42 万元，与上年增加0.01万元，增长2.44%。 主要原因是：接待人次增加。

公务接待费主要用于：接待公务活动用餐人员。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：2023年无公务用车购置费。 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：2023年无公务用车运行费。

公务用车购置及运行费主要用于：2023年无公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排14.28 万元，比上年减少2.41万元，下降14.44%， 主要原因是：2023年服务中心在职人员减少1人。 

（二）政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排85.24 万元，比上年增加85.24万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算3.24 万元，占政府采购预算3.8 %，比上年增加3.8万元，增长100%； 分散采购预算82 万元，占政府采购预算96.20 %，比上年增加82万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.54 万元，工程类采购预算82 万元，服务类采购预算2.7 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值31.23 万元，净值18.14 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0.00 万元，通用设备净值13.36 万元，专用设备净值0.00 万元，文物和陈列品净值0.00 万元，图书、档案净值0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值4.78 万元；本单位占用无形资产原值0.00 万元，净值0.00 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0.00 万元；政府性基金预算拨款0.00 万元；国有资本经营预算拨款0.00 万元；其他资金0.00  万元。分别是：2023年市本级部门预算整体和项目支出绩效目标批复及公开明细表。

（2）中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会2023年度部门预算.pdf

中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会2023年度部门预算公开表.xls

中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会2023年度部门整体绩效申报表.xls