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第一部分：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心（概况

一、主要职能

保护地质生态环境和地质遗迹不受破坏，保护地质公园的完整性；负责服务中心日常管理，执行上级有关政策法规、文件，加强地质遗迹巡查、保护，养育和保护地质生态环境；执行地质公园总体规划，对资源开发建设进行监控；利用资源开展科研、科普工作；开展旅游宣传推介、旅游开发、规划、管理和服务工作。收藏与地质公园地貌有关的自然和生物标并进行科学整理、研究。

二、部门决算单位构成

我单位为独立核算二层单位，按照决算编报要求，编制本单位决算。

第三部分：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 124.47万元（其中本年收入  124.47万元），较2021年度决算数万元， 增加124.47万元，增长100%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 124.47万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 万元，增加124.47万元，增长100%，主要原因：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数万元增加0.00万元，增长0%，2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

（二）本部门2022年度总支出124.47万元（其中本年支出124.47万元），较2021年度决算数万元增加124.47万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.28万元，主要用于：一般行政管理事务，较2021年决算 万元增加0.28万元，增长100%，主要原因是：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

2.社会保障和就业支出（类）8.28万元，主要用于： 行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算 万元增加8.28万元，增长100%，主要原因是：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

3.卫生健康支出（类）5.22万元，主要用于： 行政单位医疗、 公务员医疗补助，较2021年决算 万元增加5.22万元，增长100%，主要原因是：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

4.节能环保支出（类）103.49万元，主要用于： 自然保护地支出（工资、办公费、差旅费等），较2021年决算 万元增加103.49万元，增长100%，主要原因是：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

5.住房保障支出（类）7.21万元，主要用于：住房公积金，较2021年决算 万元增加7.21万元，增长100%，主要原因是：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出124.47万元，较2021年度决算数万元，增加124.47万元，增长100% 。其中：基本支出117.98万元，项目支出6.49 万元。

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.04万元，支出决算为124.47万元，完成年初预算的126.96%。

(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.30 万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的93.33%。形成预决算差异原因是：根据实际使用需求，0.002万元未使用。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：2022年有一名在职人员转退休，增加一名退休人员。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.13 万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的72.95%。形成预决算差异原因是：2022年有一名在职人员转退休，减少一名在职人员。

(4)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.59 万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的89.69%。形成预决算差异原因是：2022年有一名在职人员转退休，减少一名在职人员。

(5)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.94 万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的102.58%。形成预决算差异原因是：2022年公务员医疗补助基数调增。

(6)节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算为74.46 万元，支出决算为103.49万元，完成年初预算的138.99%。形成预决算差异原因是：补发2021年绩效考评奖励。

(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.60 万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的94.87%。形成预决算差异原因是：2022年有一名在职人员转退休，减少一名在职人员。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.98万元，其中：人员经费支出103.76万元，公用经费支出14.21万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出102.88万元，完成年初预算的142.81%，形成预决算差异原因是：补发2021年绩效考评奖励。

其中：30101基本工资26.07万元，30102津贴补贴18.56万元，30103奖金38.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.39万元，30110职工基本医疗保险缴费3.17万元，30111公务员医疗补助缴费1.99万元，30112其他社会保障缴费0.32万元，30113住房公积金7.21万元。

(2)商品和服务支出14.21万元，完成年初预算的85.19%，形成预决算差异原因是：受客观原因影响，未完成使用。

其中：30201办公费2.22万元，30202印刷费0.04万元，30207邮电费2.28万元，30211差旅费2.01万元，30217公务接待费0.07万元，30229福利费0.43万元，30239其他交通费用5.16万元，30299其他商品和服务支出2.00万元。

(3)对个人和家庭的补助0.89万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是：根据年初预算完成使用。

其中：30302退休费0.89万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无债务利息及费用。

(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无资本性支出。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

主要原因为：乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.07万元，原因是：按年初预算完成使用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：公务用车购置及运行费。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：无公务用车运行支出。2022年，乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心、  0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆  0  万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.07万元，原因是：根据年初预算完成使用。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.07万元，下降0.49%，比2021年决算数增加0.00万元，增长100%。原因是：2021年我单位为非独立核算单位，未单独编制2021年决算。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评5个,共涉及资金26.68万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“补发2020年度绩效考评奖励”等5个项目进行了绩效评价，涉及预算支出26.68万元。从评价情况来看，2022年项目无财政复核等级。

我单位为二层预算单位，无需开展整体支出绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年未开展预算绩效项目自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐业-凤山世界地质公园乐业园区服务中心 2022年度部门决算.docx